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          总统的金融更新

          在betway|必威体育社区的亲爱的会员,

          我与你分享这一年度财务更新,这是betway的财务状况和可持续发展的covid-19大流行期间的肖像。每个人都读此消息极大地促进了学校的重新开放,和您的信任和奉献betway赞赏。总之,即使在一片大流行,有一个报告一个好消息 - 而好消息是你努力的结果。

          因为大流行,2020财年的是一年像没有我们以前见过。高校收入的财务影响为近2500万$。通过这一切,我们的愿望是学生准备的大学,使大学的廉价和方便,并承诺毕业的学生的创纪录的数字并没有动摇。你有没有动摇过。谢谢!

          在这封电子邮件中,我们提供了必威体育大学的预算的以下信息:

          • 我们2020财年的财务业绩摘要,当前财年的2021预算,我们的财政2022年的预测。
          • 关键的挑战和趋势的概述,以及对大学的预期影响。
          • 行动简要回顾了大学正在以维持其财务状况。
          • 因为我们将如何继续管理我们的资源的路线图是一个学生准备好大学。

          必威体育州的财务状况和可持续发展的努力是大家共同的责任。我们是强大的时候我们所有的人都参与和配合,它是我的希望,预算信息的清晰和透明的分享将帮助我们所有人,因为我们追求我们的教育我们的学生和俄亥俄州东北部和超越创造一个更美好的世界的共同目标。

          2020财年业绩结果

          执行摘要: 今年春天,我们在冠状援助,救灾和经济安全(关心)行动的资金来自联邦政府收到亿$ 9.6没有这个紧急救援,我们就已经完成了2020财年为810万$的赤字。相反,我们完成了2020财年以$ 1.5万个操作的预算盈余,我们将用它来帮助我们盖秋季2020重启计划的相当大的成本。

          收入汇总:

          总收入为$ 636.5亿美元,$ 23亿比我们预算的659.5 $万元以内。学杂费,这为400万$ 2.0新帐户为大学的营业收入,预算的0.5%的范围内进行的超过60%,低于4.014亿$的预算额。从预算这个方差主要是由于相比,993的预算量和学生(通状态时,外的状态,本科,研究生)的混合招收1003名更少的学生。在秋天2019(这六年期间-11%),在秋天2013从41891一个人数到37411 - 招生下滑连续第六年。

          在五年来第一次,受托人的betway|必威体育董事会授权学费上涨不上学费保证所有学生:在学费保障的大一新生队列增长3.5%,增长继续本科生和研究生2%并增加非居民附加费2%。

          指令(SSI)收入的国有股,公立高等教育的国家补贴,完全是授予基于学生成绩(课程通过并颁发的学位),共计$ 154.2亿美元,预算收入的24%。在2020年4月,调速宣布一个20%切割到SSI响应于所述大流行病;结果,SSI比预算为一年减少4.9 $万美元。好消息是,因为我们是做一个更好的工作,毕业后我们的学生,我们在2015财年的2020财年,这相当于额外拨款近$ 750万增加了我们国家补贴的份额从9.8%至10.3%。

          四月份,大学获得关心的两项拨款法案资助:$ 9.6万美元专门用于直接颁发给学生应急费用,包括技术,托幼,食品,交通运输等使用紧急补助金,并为机构的目的,这是亿$ 9.6用来抵消发行的退款近1400万$,以学生的房间和餐饮计划和停车证未使用部分的显著影响。

          我们的短期投资(未由betway|必威体育基金会管理的基金)的投资收益达到了预算金额为一年。这一数额相当于实现的资本收益(投资收益),股息和利息收入。我们在大流行的发生投资损失是由市场收益在今年夏天所抵消。

          费用汇总:

          工资和工资总额$ 305.7亿美元,高于我们的预算,预测$ 350万不是从于9月2019年收益实现的招聘冻结实现空缺节省预算850万$,包括养老,医疗,补偿缺勤及其他福利的主要结果好处,共计亿$ 116.6及相匹配的预算金额为一年。

          响应于所述挑战预算条件从covid-19大流行造成,板批准的自愿分离奖励方案。程序诱因员工结束他们与高校就业,从而减少人员受到解雇或废除工作的数量。该计划的总成本是工资和病假的支出,我们将超过储蓄收回财政2021年$ 14.7亿美元(见下文)。

          基于需要经济援助的优秀奖学金和形式的援助在过去的十年中增长了267%,目前总价值为$ 8000万或全部费用的13%。我们目前正在努力减少这笔费用,甚至同时保留入学率从我们战略性地利用奖学金获得的利益。战略计划目前正在招生开发,由招生管理玛丽·帕克,教育学博士副总裁的带领下,将包括一个计划,提供了由betway|必威体育基金会资助更多的奖学金,从而释放了体制美元用于其他用途。

          该大学的辅助操作,家政服务,特别是餐饮服务,进行了处理,因为近1400万$的退款的显著的打击。由于大流行的财政年度这么晚的时间,运营开支不能减少显著足以平衡这些预算。思虑行动的960万$的机构提供的资金在帮助管理这些助剂至$ 2.2亿元的亏损,全年的合理结果的关键。

          所有其他费用 - 耗材,水电费,维护和修理,旅游,印刷和邮寄 - 比预算减少运营开支的结果班2020年3月赴偏远之后下降近1500万$。

          三月去偏远附加的影响是我们决定暂停大多数校园建设项目。这种方法是由两年期2021至2022年国有资本经营预算过程的大会推迟部分原因(我们还在观望,如果当国家将考虑国有资本法案)。保持显着的项目包括:工商管理建筑学院,主要街道停车层,主要街道网关(改善和调整道路)和翻修氏,白VERDER大厅。这些项目的重新启动将基于来自大学,国家和筹款,资金来源未来可获得的春天进行探讨。尽管此暂停,大学没花从国家,债券收益和捐赠资金由几个来源,如大学设施的资金资助建设和改造项目,先前收到$ 56.3亿美元。显著项目的例子包括设计创新中心,研究空间的拓展于一体的科学建设,改进白色大厅,弗莱彻和曼彻斯特大厅外窗,并在校园特兰伯尔搬迁和护理程序空间改造。

          还本付息,有相当的开支,大学,总计$ 36.6亿美元(利息$ 17.8亿,本金支付$ 18.8亿美元)。在一月份到2020年,大学收获的市场条件发行债券的收益为1)再融资百万$ 158现有的债券以减少利息开支,2)发行新债券来产生收益亿$ 28目的融资的主要建设路边停车甲板。再融资所产生的近2660万$储蓄总额和平均近110万$每年减少债务服务费用。此外,该大学有灵活性,重新调整从停车层的债券收益以其他建设项目,如果决定不与停车层项目继续进行。

          我们在过去六年来提高效率的努力继续帮助我们管理的减缓而减少招生收入的下滑。如在2017年,2018年和2020年员工分离计划的策略,继续战略性聘用和位置控制,债券再融资,投资管理,医疗保健计划的重新设计,降低能源成本和创新的采购策略,如团购,已经一马当先。这个战略重点放在节约成本的措施,防止了恶劣和突然削减预算的入学下降。

          我们领导的结果,在0-5级产生俄亥俄州的财务状况评分为3.6的状态下,在国家公立大学的上半部定位必威体育状态。这个 金融得分 是财务状况由三个关键比率的法定措施:主要储备,可行性和净收入。我们得分2020个财年显示,我们的储备是健全的,未偿债务是合理的,我们必须继续对准开支学费和手续费收入下降。

          In addition to the state financial health index, other independent, external measures of our university’s financial health are provided by the Moody’s and Standard & Poor’s rating agencies. While many institutions are experiencing ratings downgrades and negative outlooks, our current bond ratings were affirmed in December 2019 at Aa3/Stable Outlook (Moody’s) and A+/Stable Outlook (Standard & Poor’s). Both cited our leadership, solid management and governance, the university’s reserves, manageable debt and our decisive steps to balance the Fiscal Year 2021 budget while reinforcing that our challenges continue to be declining enrollment, thinning operating margins and challenging demographics (a projected 20% or more decline in the number of high school graduates in Northeast Ohio over the next decade).

          财年2021核定预算

          执行摘要: 我们准备通过合理精简开支预算平衡的显著减少收入预测为covid-19大流行的结果,$ 65亿美元,或10%,下降相比,核定预算财政年度2020年必威体育校园教育和一般预算和足病医学学院的投影略有盈余。区域校区有预算平衡,但助剂有170万$的预计赤字。

          在十二月2019年,我们开始在2020年6月董事会的审查和批准的预期我们习惯的预算编制过程。突然,随着covid-19大流行,并在合理的投影招生和国家支持的极端不确定性的结果,我们需要过程中发生变化,并建议董事会在2020财年预算提供给我们的80%的人认为支出的授权时间开发出基于更可靠的假设预算。董事会批准在6月份迟到2020年实现了这种方法。

          在四月到2020年,我们开始的财年预算2021与工艺规划作最坏的和最好的工作重点,我们确定了以下目标:

          • 原来,由于预计在国家的支持,并在学费和手续费收入的20%,最差的情况是下降20%的减排提供整体的20%削减预算(我们到达前投影,因为国家由20%减少了资金2020财年的最后一个季度,而后者投影,因为今年5月,我们今年最新的招生是在后面跟着跑2019 17%)。这个修改为在国家的支持,并在招生6.5%的跌幅还是一个保守的8.6%的削减。
          • 为了显着降低我们的支出提供重组等变化来操作。
          • 保护我们的财务状况稳健。

          在七重峰16,2020年,公司董事会批准的收入$ 595万,费用$ 595万,这是$ 6500万或10%,比2020财年的预算较少的预算平衡。

          收入汇总:

          学费和手续费收入的基础上,招生人数预计保守的6.5%下降加上学费和收费标准由董事会授权,在383.4 $万人预算 - $ 18亿低于上一财年。增加学费的4.1%用于新的大一学费保障学生(然后冻结四年),并继续非学费保障学生,研究生和非居民收费没有上升的秋季2020实现。

          我们专注于战略招生管理的继续,并全部完成了伟大的工作明显减少我们的招生人数预期下降。不可思议的是,我们的保留率(谁的大二新生回报的百分比),即使在这个史无前例的大流行在必威体育校园增加。同时在秋天2020新新生的必威体育校区从4270相比去年下降到3819随着大流行的结果,但我们还是增强了我们在所有收入可达历史的承诺,并通过增加需求为基础的援助金额$ 160万这使我们能够抵消2021年的学费增长以最大的财务需求的学生和家庭财政的影响。

          我们来自俄亥俄州的SSI收到的资金预计为8.6%,接近13.7亿$减少,比上一财年。目前,高等教育的俄亥俄部门公布的正式SSI时间表表示4.5%的跌幅。然而,总理警告说,这种支持是受进一步减产的状态继续修改基于流行病对经济的影响其预算。因此,我们保守地基于我们对4.5%减少为前三个月的财年的10%,对剩余的九个月财年的SSI投影。考虑到SSI分配基于性能,通过继续我们的学生成功的承诺我们,如果我们继续跑赢俄亥俄(IUC)机构我们同行间大学理事会课程和学位完井方面实现甚至更多的收入机会。

          我们最大的收益挑战驻留在我们的助剂,其营业收入近2800万$预计将下降,主要是由于生活在我们的宿舍,与学生人数的类似减少了近2500名学生减少的参与就餐计划的结果。校际体育营收也将大幅下降,因为秋季运动推迟的结果,从而否定足球收入预计520万$从宾夕法尼亚州立大学,阿拉巴马大学和肯塔基大学取消了比赛。

          致力于支持经营活动产生的投资收益也已经减少到相比于去年的预算,以确认市场的约,将在即将到来的一年中实现投资收益金额的波动和不确定性9.3亿$ $ 2百万。

          最后,大学接受了$ 14.7万美元的忧虑法案资金支持的2020-21学年重开活动。这一数额,再加上$ 1.5万个操作节省预算前面所提到的,将提供急需的,一次性资金支持大学的 闪烁安全7 重启优先级。这笔资金及相关费用,其中不包括在董事会批准的预算,将按照联邦政府的要求单独进行跟踪,并且必须由十二月花。 30,2020年这些资金的计划支出将被引导到了以下重点:

          • 健康服务: 扩大活动,例如协商和测试,以确定和慢covid-19的传输。
          • 远程教学和学习: 无缝提供通过远程方式被教导的课程60%。
          • 空间重构: 适应教学,实验室,住宅,行政和社交聚会场所物理疏远。
          • 清洁和消毒: 提供所需的保障健康和福祉用品,材料和支持。
          • 远程办公: 提高通过增强网络接入,安全和协作技术的生产力。

          费用汇总:

          根据预计的收入$ 65亿的减少,我们的艰巨挑战是$ 65万美元,以减少开支,有一个了解,在人员配备一个显著减少是不可避免的。四管齐下的人员编制战略迅速发展,包括1)人事冻结,2)减薪,3)自愿离职的激励计划; 4)工作abolishments。这些努力取得了以下内容:

          • 减薪:$ 5.7万的费用减少,影响1753名员工。
          • 与大学教授(AAUP)美国协会的betway章谅解备忘录,全职终身教授/终身教授和全职的非终身教职教师单位:$ 2.6万元的成本规避。
          • 自愿离职激励计划:$ 26.5万费用减少(292名员工,包括53个教师)。
          • 废除位置:$ 1.5万的费用减少(66名)。

          总的联合预算削减和成本规避四管齐下的人事战略的估计为3630万$,拥有员工358人离开大学 - 全职员工人数下降了9%。特别要感谢我们的AAUP的领导和成员自愿推迟教授计划加薪。这个手势是既有意义在帮助我们平衡我们的预算术语和表达社区精神方面。当然,还要感谢延伸,以及向谁是少交努力工作的所有员工。

          医疗费用也推动着我们的开支。我们继续强调质量和实惠的同时,医疗福利,同时,打击,可能使这一重要的经济利益不可持续的通胀因素。因为我们的集体工作和员工数量的减少显著的结果,医疗保健基金预算将由2%,接近1.5亿$下降,比前一年。

          除了人员编制和福利储蓄,大学的领导 - 院长,副总裁,椅子和导演 - 制定在各自领域的预算在各种场景。为更清晰的招生和SSI的条款出现,最终的规划方案引发的整个学院有10%和20%,在分裂的减少总量,取得了在高校21.3 $亿和整个副行长$ 20.6万总预算削减。

          甚至在一年内急剧削减预算,尽管如此,我们仍会增加开支驾驶学生的安全和成功的关键项目。解决许多我们的学生和他们的家庭的极端经济困难正在经历,我们通过160万$增加学生经济援助预算。此外,当我们回顾这一年的一般费用分配,我们认识到,我们的优先事项和预期服务水平有了显着的这个预算年度在应对流感大流行发生变化。其结果是,我们减少了一些学生的费用分配(例如田径),同时加强心理健康服务($ 160万美元)和一般医疗服务($ 600,000)的资助。

          财政年度2022:第一一瞥

          执行摘要: 不确定性织机,我们为国家经营预算周期,在州府拨款可能失效,具有挑战性的招生人数和流感大流行的逐渐复苏做好准备的大流行造成的。

          因为我们期待着下一财年,哥伦布的工作,建立国家预算的2022至23年两年期将于今年冬天。在这一点上,我们将开始看到相对于方向的SSI和学费率的资金。我们也将有更好的理解的状态是否将资助资金拨款,以协助我们的建设项目。

          领导和招生管理部门的工作人员继续到Excel吸引学生betway尽管该地区正在进行的人口下降。他们面临的挑战(我们的挑战!)现在已经被流行放大。因此,我们将继续扩大我们的业务范围,优化学生的援助,以便成功地招聘和招生本地以及从外部俄亥俄州东北部。

          当我们反思流行的后果,特别要注意给设想什么样的未来会带来什么。在我们的脑海中的前沿问题包括:有多少学生将被录取,并亲自上课与远程?有多少学生将在校园生活,什么将他们的类型,性质和宿舍的容量和餐饮方面的愿望?行政和社会空间将有多大的教学,研究,需要?我们是在一个点上,我们必须考虑减少密度和我们的物理空间?我们维持我们目前的做法,以校际体育在新入学和预算环境?

          每个问题都有一个共同点:有多少资金将是必要的,又会有怎样的资金来源是为了提高财政负责的态度我校的教学,学习和研究的承诺?

          结论

          我曾经写过一本必威体育巴西探险家和工程师马里亚诺·达席尔瓦Rondon的,谁超过30年,通过在亚马逊上最偏僻和复杂的地形执导电报建设。每一年,他带来了一个漫长的,有分量的报告施工活动充满了页面和表和安装的电报线图的页面,食品消费,路径清除,柱洞挖,面对医疗急救等。

          一年龙东在其年度报告中指出,数字本身告诉不到故事的一半。他担忧的是表格和图形的网页未能捕捉到他的团队的英勇工作。没有在里约热内卢发表报告可以捕获努力的广度,也感谢那些谁使这一切成为可能。

          我现在明白什么更好龙东说的话。数字这里介绍的是大,令人望而生畏,以及它们的大小威胁排挤由人来完成,我们的必威体育州的员工的工作,教我们的学生和产生在最努力的情况了解。数字威胁抹去的贡献,有大有小,由在座的各位做保留我们的社区完整,我们的学生安全。数字威胁要挤掉你到这个机构的承诺。

          因此,我将结束不与数字,但有两个简单的肺腑之言该年度预算信息:谢谢你。

          真诚,

          托德DIACON 
          总统

          发布:周五,2020年10月9日 - 上午10时07分
          更新:周五,2020年10月9日 - 下午12:02
           

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